铺前大桥工程项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.项目实施背景及目的

“两桥一路”项目是文昌市“十一五”规划重点项目和重要的基础设施项目，也是海南省十大重点基础设施项目之一。在“两桥路”工程中，铺前大桥东起文昌铺前港经北港至海口演丰的塔市，是文昌至海口市中心最近的一条通道，项目建成后海口演丰到文昌铺前只需20分钟，大大节约了出行时间。海南省交通运输厅组织实施海南铺前大桥工程项目。

2.项目建设内容及概算

经国家发展和改革委员会《关于海南省文昌铺前大桥项目建议书的批复》（发改基础〔2012〕1141号）同意建设文昌铺前大桥；

经海南省交通运输厅《关于铺前大桥（主体工程）施工图设计的批复》（琼交运函〔2016〕614号）、《关于海南铺前大桥连接线工程（主体工程）施工图设计的批复》（琼交运函〔2015〕1776号）、《关于海南铺前大桥水域配套工程施工图设计的批复》（琼交运函〔2015〕308号）、《关于海南铺前大桥工程安全设施及机电工程施工图设计的批复》（琼交运函〔2017〕1424号）、《关于海南铺前大桥连接线安全设施及机电工程施工图设计的批复》（琼交运函〔2017〕1425号）、《关于海南铺前大桥健康监测系统施工图设计的批复》（琼交运函〔2018〕319号），明确了项目建设主要内容、概算金额及实施要求。

项目主要建设内容：建设一座全长5.597公里的特大桥，其中：海口侧接线长1.082公里，大桥段全长3.959公里，文昌侧接线长0.556公里，建设与铺前大桥文昌侧引桥相接，路线全长7.954公里，主线设置涵洞24道、平面交叉13处，同时配套交电工程、水域配套工程建设等工程项目建设。核定项目概算总金额285,145.34万元。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

1.预期总体目标和阶段性目标

（1）项目的总体目标

通过建设该项目对于文昌市经济社会，特别是旅游、交通、科技和商住业的发展具有极大的推动作用，促进文昌乃至整个琼北地区的经济发展意义重大。

主要目标如下：

1. 本项目阶段性目标

按实施计划完成2021年项目建设工作。

评价组根据海南铺前大桥工程项目实际情况以及绩效自评表制定了如下绩效目标：

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目资金到位情况

2021年海南铺前大桥工程项目预算资金10,000.00万元，实际下达10,000.00万元，到位率100%。

截止2021年12月31日，项目累计到位资金175,817.67万元。

(二）资金实际使用情况

截至2021年12月31日，本项目累计支付175,817.67万元，其中：2021年项目实际支出9,361.80万元，实际使用率93.62%。

（三）项目资金管理情况

严格按照国家相关规定使用项目资金，实行专款专用。根据项目进度申请拨付使用资金，严格履行规定的审批程序，最后按照审核无误的手续完成资金拨付，同时，接受财政、审计等部门对资金使用情况的跟踪监督检查，确保项目资金使用安全有效。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

2012年3月28日，国家发展改革委《关于海南省文昌铺前大桥项目建议书的批复》（发改基础〔2012〕1141号），同意建设该项目。经调整后，海南省发展和改革委员会重新下达《关于批复铺前大桥工程初步设计和概算变更的函》（琼发改审批函〔2015〕1541号）等。

经海南省交通运输厅审批，确定海南省交通工程建设局（以下简称“交建局”）为项目建设管理单位。根据项目前期、图纸审批及项目进展情况，省交建局组织开展代建、施工招标等招标工作，项目招标工作接受省交通运输厅监督，全程在省公共资源交易中心开展，招标投标过程中，未发现围标串标行为，及出现异议、投诉的情形。

根据中标结果，确定项目管理单位（PMC）为中国公路工程咨询集团有限公司;施工单位主要为中交广州航道局有限公司、中交第一公路工程局有限公司、中交第二航务工程局有限公司、上海振华重工（集团）股份有限公司、黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司、陕西高速交通工贸有限公司等。

主体大桥工程、连接线工程、钢箱梁制造及安装工程、水域配套工程、交电工程等5大主体工程建设开工均按照监理人发出开工日期开工。

工程截止2021年12月31日，主体大桥工程、连接线工程、钢箱梁制造及安装工程、水域配套工程、交电工程等5大主体工程除水域配套工程外，均已完工验收，验收结果为：合格，工程符合设计及规范要求。

1. 项目管理情况

项目管理过程中，由项目管理单位（PMC）中国公路工程咨询集团有限公司对工程项目进行日常监督管理。项目严格按照《关于规范政府投资项目管理的规定》、《政府投资项目法人责任制管理办法》、《政府投资项目公示制度管理办法》等相关管理制度严格执行。省交通建设局对项目日常检查和支出进行全程跟踪及监督，保障项目顺利进行，达到预期绩效目标。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标。

指标1：完成主体大桥建设建设5.597公里，完成值100%。

根据《公路工程验收书》（海南铺前大桥工程第1和第2合同段）验收主体大桥5.597公里。

指标2：完成连接线工程建设7.954公里，完成值100%。

根据《公路工程验收书》（海南铺前大桥工程第7合同段）路面连接线工程建设验收7.954公里。

指标3：完成疏浚工程511.65万m³，完成值51.84%。

疏浚工程分为航道工程、临时施工水域工程、防风锚地工程3部分,截止评价日疏浚工程未完工，工程仅完成265.23万m³。

指标4：完成完成钢箱梁制造及安装工程61节，完成值100%。

根据《公路工程验收书》（海南铺前大桥工程第3合同段）验收主要内容钢箱梁建设全长1.041Km,全桥共61节钢箱梁(重量20560吨)。

指标5：完成除湿系统采购及安装24套，完成值100%。

根据《公路工程验收书》（海南铺前大桥工程第3合同段）验收内容有24套除湿系统的采购及安装调试。

指标6：完成波形梁钢护栏安装28,289米，完成值100%。

根据《公路工程验收书》（海南铺前大桥工程第5合同段）验收建设波形梁钢护栏安装28,289米。

指标7：完成桥梁段金属梁柱式护栏安装15,836米，完成值100%。

根据《公路工程验收书》（海南铺前大桥工程第5合同段）验收建设桥梁段金属梁柱式护栏安装15,836米。

指标8：完成热熔标线采购及施工17,241㎡，完成值100%。

根据《公路工程验收书》（海南铺前大桥工程第5合同段）验收建设热熔标线采购及施工17,241㎡。

指标9：完成交通标志安装106处，完成值100%。

根据《公路工程验收书》（海南铺前大桥工程第5合同段）验收建设交通标志安装106处。

指标10：完成突起路标安装3,623个，完成值100%。

根据《公路工程验收书》（海南铺前大桥工程第5合同段）验收建设突起路标安装3,623个。

指标11：完成各类摄像机66套，完成值100%。

根据《公路工程验收书》（海南铺前大桥工程第5合同段）验收建设各类摄像机66套。

（2）质量指标。

指标1：资金使用合规。

项目资金使用符合财经法规相关规定，实行专户管理、专款专用。项目建设管理单位将各承包单位的支付月报审核后，编制“海南省公路建设项目工程进度价款中期计量及付款审批拨付审核表汇总表”，附中期支付证书等相关资料，报省交建局。局工程科主管审核项目建设管理单位提供的资料后编制“海南省公路建设项目工程进度价款中期计量及付款审批拨付审核表汇总表工程资金拨付申请表”经科室负责人审核同意后，由财务审计科（造价岗）进行审核后报局项目分管领导审批。财务审计科（财务岗）编制工程资金拨付申请表报财务审计科科室负责人、财务分管领导审批。最后由单位主要负责人核准签字后，财务审计科（财务岗）才按支付流程付款。海南省交通工程建设局接受省财政厅和省交通厅对资金使用情况的跟踪监督检查，确保项目资金使用安全有效。

指标2：工程主体完工合格率100%。

通过查阅各标段《公路工程验收证书》，各标段项目建设已按照施工图内容完成建设，完工项目符合规范要求，质量等级评定为合格，符合设计要求。

（3）时效指标。

指标1：项目按计划时间开工。

该项目分别为主体大桥工程、连接线工程、钢箱梁制造及安装工程、水域配套工程、交电工程等5大主体工程建设，各项目已按照监理人发出开工日期开工，综上所述5个项目均按时开工。

指标2：按项目实施进度完工。

主体大桥工程合同约定工期1460天完成，开工日期为2015年10月10日，验收日期2019年3月15日，未超过工期；

连接线工程合同约定工期730天完成，开工日期2016年9月30日，验收日期2018年12月29日，根据施工单位未按时完工情况说明：因交电工程与连接线工程主线未结束，导致不能按时同步交工验收；

钢箱梁制造及安装工程合同约定工期1283天完成，开工日期2016年11月15日，验收日期2018年3月15日，未超过工期；

交电工程合同约定工期310天完成，开工日期2018年11月21日，验收日期2020年7月28日，根据施工单位未按时完工情况说明：因机电工程需进行软件调试、系统联合调试及系统试运行等工作导致不能按时验收；

水域配套工程合同约定工期910天完成（即2年6个月），开工日期2015年10月，项目因2018年国家加大对海洋环保的监管力度，2018年2月10日且如意岛方面用海相关手续不全而停止建设，工程受此影响停工。

综上所述项目已按时完工验收项目为主体大桥工程和钢箱梁制造及安装工程。未按时完工项目为连接线工程、交电工程、水域配套工程。

（4）成本指标。成本控制范围内成效明显。

项目目前已完工进入竣工决算阶段，但尚未实施完成。本阶段成本控制成效主要评价资金支付进度与工程形象进度是否一致。在项目资金使用上严格按照交通厅批复的项目资金用途和概算批复范围执行，控制各项费用支出，使项目实际成本控制在概算范围内，达到项目预期降低成本的目的。

2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益

指标1：通过铺前大桥建设，带动旅游经济发展。

项目建设将有效提高过往车辆通行能力，更好的形成公路交通路网，加速沿海的工业、农业、和旅游业等特色产业的发展。同时可通过东环铁路进行旅客和货物中转，将与周边公路有机连接，发挥公路运输的集散功能，为铁路运输提供接力运输能力。也将进一步加强海南省东北部地区与机场交通的衔接，促进海南省东北部旅游业的进一步发展。根据《文昌市城乡总体规划(2011-2030)》，文昌市在项目及航天城等有利因素带动下，到2030年地区生产总值达到2,000亿元，人均可支配收入达到116,290元,三产结构调整为20:27:53，预计文昌市总人口增长至96万人（含旅游居住人口），中心城区常住人口增长至38万人。

指标2：通过铺前大桥建设，提高车辆通行效率，降低车辆运营成本。

项目建成后，交通车流速度得到改善，部分交通量转移到新路，行车条件得到改善，运营汽车成本得以降低，可节约车辆运行成本，减少拥挤，减少交通事故；由于运输设施改善、运输质量提高而减少货损，由于运输条件改善，可以实现散装运输、成组运输或集装箱运输，或提供其他方便条件，从而避免或减少包装费用。

根据《文昌铺前大桥工程可行性研究报告》数据分析，从通车至评价期末（2018年-2037年）项目预计节省燃油360,160千升。

（2）社会效益。推进交通运输与旅游融合发展。

项目建成后，文昌市沿海旅游资源将得到更大的利用，南部的铜鼓岭及清澜港、东北部的抱虎角、北部的铺前港等旅游景区游客量将大幅增加。

根据《文昌铺前大桥工程可行性研究报告》数据分析，2007年海南省接待游客量为1845万人次，鉴于海南建设国际旅游岛的宏观发展背景，预测至2025年海南旅游平均增长率为7%，可预测至2025年海南省游客量为7070万人次。2007年文昌市接待游客量为143万人次，文昌在本项目及航天城等有力因素的带动下，旅游业将迎来快速发展，预测2025年文昌市旅游业增长率为15%，游客量约增至2000万人次。

（3）生态效益。项目符合环评审批要求。

项目前期已进行环境影响专题研究，并编制了《海南铺前大桥（海文大桥）工程环境影响报告书》对项目实施过程中环境保护做出总体规划。项目严格执行有关环保管理制度和各项污染防治措施达到保护环境的目的。

（4）可持续影响。项目预期使用寿命，符合行业设计标准。

铺前跨海大桥位于海南省东北部沿海地区。常年气温较高，湿度大，季候风强烈，海水含盐度高，含氯度大，涨落潮的干湿侵蚀效应、海洋大气的腐蚀环境，对大桥的使用寿命有极大的影响。工程建设结构采取高标准的防腐措施是确保结构在设计使用寿命年限内的安全和满足正常使用功能的重要环节。

3.满意度指标完成情况分析

根据评价工作组进行的调研，当地群众、运输企业对海南铺前大桥工程项目建设满意度较高。普遍认为该项目能有效缓解因经济发展带来的交通运输压力，也能促进区域经济的发展。本项目调查问卷设置了10个问题，发放60份调查问卷，有效回收60份。选项a得10分、b得8分、c得6分、d得2分、e得0分，平均得分92.63分。通过调查，群众反映最多的问题主要为项目建设及时性有待加强。问卷统计如下：

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

1.计划于2022年2月编制完成并上报海南铺前大桥工程各施工合同段的结算材料；

2.计划于2022年4月编制完成并上报海南铺前大桥工程决算材料。

（二）主要经验及做法、存在问题及建议

1.主要经验及做法

一是要统一思想，提高认识，要高度重视项目预算执法工作，要经营研究预算执行缓慢原因，及时调整无法指出的项目预算指标。二是要规范资金使用。不断规范内部预算拨付审批。严格按照程序和规定办理拨款和结算报销。三是规范项目资金拨付手续，强化项目资金监督，不定期进行财务专项检查，确保项目资金安全。

2.存在的问题

水域配套工程截止评价日仍未完工，主要因为2018年国家加大对海洋环保的监管力度，2018年2月10日因如意岛方面用海相关手续不全而停止建设，工程受此影响停工。

3.有关建议

文昌市接到部队有关加快推进铺前军港码头航道建设的协调事项，并于2021年3月成功出让铺前码头工程疏浚物，受让人为文昌海盛物流公司。建议项目业主及时与相关部门协调沟通，就文昌方面接收疏浚物的方案和相关手续等进行沟通，制定相应问题解决方案，通过限定时间、加强工作等要求，使建设项目组织和实施及时有序开展、确保项目保质、保量完工验收。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效评价结果的应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。我们将加强绩效自评结果分析，合理应用绩效评价结果，将绩效自评情况报相关市县政府或项目业主单位上级单位。我们将绩效评价结果作为预算安排和政策调整的重要参考依据，督促资金使用单位对绩效自评发现问题进行认真整改，并要求及时报整改落实情况。我们将绩效评价结果按规定在部门门户网站或单位网站公开，接受社会监督。

附件：项目支出绩效自评表